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2017年度枣庄市地震局部门决算

来源:枣庄防震减灾网发布时间:2018/7/23 16:37:19访问次数:4070

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分   2017年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分

 

   

 

一、  主要职能及机构设置

    市地震局原名市革委地震办公室,组建于1975年2月,1997年10月更名为市地震局,正县级建制,隶属市政府领导,为我市负责防震减灾工作的职能机构,同时是市政府防震减灾工作领导小组的办事机构。市地震局内设办公室和科技监测科;下设直属单位为市地震监测中心站,为全额事业单位。
主要职责:

(一)负责贯彻执行组织实施国家及省制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定,研究拟定我市防震减灾事业发展的有关办法和措施,统一管理全市的防震减灾工作。
(二)编制并组织实施全市防震减灾事业中长期规划和年度计划,管理监督防震减灾业务经费和专项资金使用。
(三)承担全市的地震监测预报工作;协助政府和会同有关部门拟定全市地震应急预案与综合防御措施,并负责检查、监督、落实;负责震情速报和地震灾情速报,保证地震观测资料、观测数据的及时上报,并负责向上级主管部门提供对全的地震分析预报意见;管理和组织实施全市的地震灾害损失评估工作,参与制定地震灾区重建计划。
(四)监督管理全市的地震烈度区划、震害预测以及重要城镇和重大工程,有严重次生灾害工程建设场地的地震安全性评价工作;会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。
(五)管理执行全市以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审定市级以下重点项目建设场地地震安全性评价和抗震设防标准;指导和监督全市重大工程、有次生灾害工程及重要设施的抗震设防工作。
(六)推进地震科技现代化,管理和组织地震科学技术研究与攻关及科研成果的推广应用。
(七)会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识;负责调查当地有感地震和落实地震异常;及时处理地震谣言、地震误传等突发事件,做好稳定社会的工作。
(八)领导所属事业单位;指导各区(市)防震减灾工作。
(九) 承担市委、市政府和省地震局交办的其他事项。

 

二、  部门决算单位构成

 

枣庄市地震局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。纳入枣庄市地震局2017年度部门决算汇编范围的单位共2个

纳入枣庄市地震局2017年度部门决算汇编范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

枣庄市地震局本级

财务独立核算

2

枣庄市地震监测中心站

财务不独立核算





第二部分

 

2017年度部门决算表

 

收入支出决算总表

                                                                                    公开01

部门:                                                                              单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

158.54

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

1.09

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

143.11


19


十九、住房保障支出

47

11.06


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

158.54

本年支出合计

52

155.25

 用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

 年初结转和结余

26

7.48

年末结转和结余

54

10.77


27



55


总计

28

166.02

总计

56

166.02

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                                         公开02表

 部门:                                                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

158.54

158.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

146.69

146.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22004

地震事务

146.69

146.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200401

行政运行

102.64

102.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200402

一般行政管理事务

27.05

27.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200404

地震监测

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200407

地震应急救援

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200499

其他地震事务支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

支出决算表

                      公开03表

部门:                                                                      单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

155.25

136.09

19.16

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

1.09

1.09

0.00

0.00

0.00

0.00


220

国土海洋气象等支出

143.11

123.94

19.16

0.00

0.00

0.00


22004

地震事务

143.11

123.94

19.16

0.00

0.00

0.00


2200401

行政运行

97.11

97.11

0.00

0.00

0.00

0.00


2200402

一般行政管理事务

26.83

26.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2200404

地震监测

4.59

0.00

4.59

0.00

0.00

0.00


2200407

地震应急救援

1.63

0.00

1.63

0.00

0.00

0.00


2200499

其他地震事务支出

12.94

0.00

12.94

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

11.06

11.06

0.00

0.00

0.00

0.00


 

1.png

2.png

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                              公开05表

 部门:                                         单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

155.25

136.09

19.16


205

教育支出

1.09

1.09

0.00


20508

进修及培训

1.09

1.09

0.00


2050803

  培训支出

1.09

1.09

0.00


220

国土海洋气象等支出

143.11

123.94

19.16


22004

地震事务

143.11

123.94

19.16


2200401

  行政运行

97.11

97.11

0.00


2200402

  一般行政管理事务

26.83

26.83

0.00


2200404

  地震监测

4.59

0.00

4.59


2200407

  地震应急救援

1.63

0.00

1.63


2200499

  其他地震事务支出

12.94

0.00

12.94


221

住房保障支出

11.06

11.06

0.00


22102

住房改革支出

11.06

11.06

0.00


2210201

  住房公积金

11.06

11.06

0.00


 

3.png

4.png

5.png

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                               公开07表

 部门:                                                          单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































 

若无政府性基金收支,仍需保留此表,并作说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                             公开08表

 部门:                                                        单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.76

 0.00

2.61

 0.00

 2.61

0.15

2.71

0.00

2.61

0.00

2.61

0.10

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

 

 

2017年度部门决算

情况说明

 

 


一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 158.54  万元,较上年同期增加7.97 万元,主要原因是人员经费增加。包括:财政拨款收入  158.54 万元,上级补助收入 0 万元,事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,使用事业基金弥补收支差额0  万元,年初结转和结余7.48  万元。

2017年度支出总计   155.25 万元,较上年同期减少6.63万元,主要原因是压缩业务经费。包括:教育支出1.09 万元,国土海洋气候等支出143.11万元,住房保障支出11.06万元,年末结转结余10.77  万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

 

2017年财政拨款收入决算总计158.54万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本158.54万元、年初结转和结余 7.48 万元。

2017年财政拨款支出决算总计155.25万元,支出具体情况如下:

1、教育支出1.09 万元,主要用于业务培训。

2、国土海洋气候等支出 143.11 万元,主要用于人员经费支出和地震业务支出。

3、住房保障支出  11.06   万元,主要用于住房公积金。

 

4、年末结转和结余10.77万元,主要是基本支出和项目支出结转。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出155.25万元,比上年同期减少6.63 万元,主要原因是压缩业务经费。年末结转和结余 10.77 万元。支出具体情况如下:

1、教育支出1.09 万元,主要用于业务培训, 比上年同期减少 0.18万元,主要原因是压缩业务经费。

 

2、国土海洋气候等支出 143.11 万元,主要用于人员经费支出和地震业务支出, 比上年同期减少 6.86 万元,主要原因是根据财政要求,压缩业务经费。

 

3、住房保障支出  11.06   万元,主要用于住房公积金, 比上年同期增加0.42 万元,主要原因是人员经费调整。

 

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算 136.09  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 117.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.74  万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2017年度,枣庄市地震局局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为 2.71  万元,比上年同期减少1.09 万元,主要原因是根据财政要求,压缩三公经费。其中:因公出国(境)费决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费决算 2.61万元,比上年同期减少0.1万元,主要原因是公车改革,维护费减少;公务接待费决算  0.1 万元,比上年同期减少0.12万元,主要原因是业务减少。

(二)“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。

1、因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排因公出国(境)团组 (人)数0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0万元

公务用车运行维护费支出2.61万元。主要用于日常地震事务。2017年单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

2017年公务接待全部为国内公务接待,接待3批次、24人次

五、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年枣庄市地震局(局)政府采购支出总额5.99万元,其中:政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(二)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出 18.74万元,比2016年增加 2.65万元,主要原因是正常业务经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价50万元以上通用设备0台(套),单位价100万元以上通用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 

电话:0632-3321692 邮箱:sdzzdzj@163.com 地址:山东省枣庄市新城民生路629号市政府综合楼市地震局 网站地图
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